Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4775 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM COURIER PLACA ISX 2958
Finalidade: REF. LAVAGEM COURIER PLACA ISX 2859, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
LAVAGEM COURIER PLACA ISX 2958
Finalidade: REF. LAVAGEM COURIER PLACA ISX 2859, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
30,00 |
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| 28/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 17. |
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30,00 |
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| 23/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4775/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851768 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
