Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
Referente pagto ferias mês 02/2018 |
8.499,40 |
|
|
23/01/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA FÉRIAS FEVEREIRO/2017 |
|
8.499,40 |
|
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
|
|
10,00 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
|
|
777,24 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
|
|
847,91 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
|
|
1.036,31 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
|
|
1.118,42 |
31/01/2018 |
Pagamento de Empenho 481/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.709,52 |
TOTAL |
8.499,40 |
8.499,40 |
8.499,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.