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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4819 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO AR ARS7109 49,00 49,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL PSD630/1 42,00 42,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL PC2/255 18,00 18,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE PSL962 30,00 30,00
0.67 ÓLEO DIESEL S10 Bc-5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 3,59 2,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 FILTRO AR ARS7109 FILTRO COMBUSTIVEL PSD630/1 FILTRO COMBUSTIVEL PC2/255 FILTRO LUBRIFICANTE PSL962 ÓLEO DIESEL S10 Bc-5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 141,39
31/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 51264. 141,39
31/12/2018 Pagamento de Empenho 4819/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244 141,39
TOTAL 141,39 141,39 141,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.