Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4841 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
FLUORESCENTE COMPLETA DE LED 20 W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 20 UN. DE LÂMPADAS FLUOESCENTE PARA REPOSIÇÃO NA EMEF MENINO DEUS. |
21,45 |
429,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
FLUORESCENTE COMPLETA DE LED 20 W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 20 UN. DE LÂMPADAS FLUOESCENTE PARA REPOSIÇÃO NA EMEF MENINO DEUS. |
429,00 |
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03/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 20.832.778. |
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429,00 |
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27/09/2018 |
Pagamento de Empenho 4841/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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429,00 |
TOTAL |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.