3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARGAMASSA
25,00
25,00
1.00
TRENA 5M
19,00
19,00
1.00
DESEMPENO C/ESPUMA
20,00
20,00
3.00
JOELHO 25
2,00
6,00
120.00
LONA PRETA
1,20
144,00
1.00
PICARETA
66,00
66,00
2.00
CABO MADEIRA P/ PICARETA
18,00
36,00
1.00
PLUG MACHO
6,00
6,00
1.00
PLUG FEMEA
6,50
6,50
20.00
CORDA BRANCA
1,00
20,00
1.00
CIMENTO
32,00
32,00
1.00
CAL KIDRAX
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2018
ARGAMASSA TRENA 5M DESEMPENO C/ESPUMA JOELHO 25 LONA PRETA PICARETA CABO MADEIRA P/ PICARETA PLUG MACHO PLUG FEMEA CORDA BRANCA CIMENTO CAL KIDRAX
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
390,50
03/09/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 93.
390,50
19/10/2018
Pagamento de Empenho 4850/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
390,50
TOTAL
390,50
390,50
390,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.