3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PLUG 3 PINOS
6,00
6,00
1.00
CHAVE DE FENDA emborrachada
9,60
9,60
2.00
EMENDA manga 20
1,50
3,00
1.00
BRAÇADEIRA gás
4,00
4,00
1.00
ANTENA para RBS
18,00
18,00
1.00
CHUVEIRO ELÉTRICO ducha master banho
159,00
159,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
6,00
6,00
1.00
EXTENÇÃO DE LUZ com cordão paralelo 5 m
18,00
18,00
2.00
REGISTRO ESFERA 1/2 Pressão
49,90
99,80
2.00
LAMPADA LED
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2018
PLUG 3 PINOS CHAVE DE FENDA emborrachada EMENDA manga 20 BRAÇADEIRA gás ANTENA para RBS CHUVEIRO ELÉTRICO ducha master banho FITA VEDA ROSCA EXTENÇÃO DE LUZ com cordão paralelo 5 m REGISTRO ESFERA 1/2 Pressão LAMPADA LED
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
353,40
03/09/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 94.
353,40
11/01/2019
Pagamento de Empenho 4865/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
353,40
TOTAL
353,40
353,40
353,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.