Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
REFERENTE pagto ferias mês 02/2018 |
10.647,42 |
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23/01/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA FÉRIAS FEVEREIRO/2017 |
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10.647,42 |
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23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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47,18 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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229,36 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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696,41 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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795,81 |
23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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1.316,57 |
31/01/2018 |
Pagamento de Empenho 487/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.562,09 |
TOTAL |
10.647,42 |
10.647,42 |
10.647,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.