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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4878	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 82 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 135/2013 - PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. LICITAÇÃO Nº 066/2013 - CONVITE Nº 042/2013.	8.800,00	8.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 82 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 135/2013 - PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E. LICITAÇÃO Nº 066/2013 - CONVITE Nº 042/2013.	8.800,00
04/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 282555.		848,95
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4878/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			848,95
02/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 285798.		1.738,70
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4878/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.738,70
07/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 292490.		3.225,60
19/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4878/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.225,60
07/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 298243.		1.223,44
26/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4878/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.223,44
28/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.763,31
TOTAL		7.036,69	7.036,69	7.036,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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