3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
CABO PP 2X2,5 MM
3,69
73,80
1.00
TOMADA ELÉTRICA
6,00
6,00
1.00
TOMADA EXTERNA.
6,00
6,00
1.00
CAIXA DE FERRAMENTA
109,00
109,00
1.00
ARALDITE
26,90
26,90
1.00
COLA GRANDE (PVC)
8,00
8,00
1.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
8,00
8,00
1.00
VEDA ROSCA
8,00
8,00
1.00
CHAVE DE TESTE
4,90
4,90
1.00
CHAVE DE TESTE GRANDE
10,00
10,00
1.00
ALICATE DE CORTE
36,00
36,00
1.00
TRENA 5M
19,00
19,00
1.00
ALICATE DE PRESSÃO
35,00
35,00
1.00
CHAVE PHILIPS
7,90
7,90
1.00
COLA SUPER BONDER
5,00
5,00
1.00
COLA CASCOLA
10,90
10,90
2.00
CHAVE DE FENDA
6,75
13,50
1.00
MARTELO
27,00
27,00
1.00
FORMÃO
19,90
19,90
1.00
CHAVE PHILIPS 3/16X3
10,00
10,00
1.00
LÁPIS PARA PEDREIRO
2,50
2,50
80.00
PARAFUSOS
0,25
20,00
90.00
BUCHA
0,20
18,00
1.00
CADEADO 25MM
19,90
19,90
1.00
BROCA N° 10
12,00
12,00
1.00
BROCA N° 8
10,00
10,00
1.00
BROCA Nº 06
7,00
7,00
1.00
NIVEL DE ALUMINIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
CABO PP 2X2,5 MM TOMADA ELÉTRICA TOMADA EXTERNA. CAIXA DE FERRAMENTA ARALDITE COLA GRANDE (PVC) FITA ISOLANTE 19 X 20 MM VEDA ROSCA CHAVE DE TESTE CHAVE DE TESTE GRANDE ALICATE DE CORTE TRENA 5M ALICATE DE PRESSÃO CHAVE PHILIPS COLA SUPER BONDER COLA CASCOLA CHAVE DE FENDA MARTELO FORMÃO CHAVE PHILIPS 3/16X3 LÁPIS PARA PEDREIRO PARAFUSOS BUCHA CADEADO 25MM BROCA N° 10 BROCA N° 8 BROCA Nº 06 NIVEL DE ALUMINIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
549,20
04/09/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 20.847.168, 20.846.805 e 20.845.905.
549,20
03/10/2018
Pagamento de Empenho 4884/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
549,20
TOTAL
549,20
549,20
549,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
