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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4913 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261134. 246,39 246,39
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261206. 310,86 310,86
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261110. 276,32 276,32
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261252. 68,53 68,53
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261122. 68,53 68,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261134. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261206. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261110. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261252. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261122. 970,63
05/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 970,63
13/09/2018 Pagamento de Empenho 4913/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 970,63
TOTAL 970,63 970,63 970,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.