Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4913 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261134. |
246,39 |
246,39 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261206. |
310,86 |
310,86 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261110. |
276,32 |
276,32 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261252. |
68,53 |
68,53 |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261122. |
68,53 |
68,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2018 |
REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261134. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261206. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261110. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261252. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261122. |
970,63 |
|
|
05/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
970,63 |
|
13/09/2018 |
Pagamento de Empenho 4913/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
970,63 |
TOTAL |
970,63 |
970,63 |
970,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.