Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCIA ABELLO DE PADUA RITTA 77818733000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4915 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CAMISETA |
35,00 |
1.750,00 |
| 7.00 |
CAMISETA gola polo
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
50,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
CAMISETA CAMISETA gola polo
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
2.100,00 |
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| 18/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 21.032.835. |
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1.750,00 |
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| 27/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4915/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.750,00 |
| 08/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 21.287.874. |
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300,00 |
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| 16/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4915/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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300,00 |
| 17/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-50,00 |
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| TOTAL |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
