REF. 2 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO XLIX CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA.
592,50
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2018
REF. 2 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO XLIX CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA.
592,50
06/09/2018
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS MOARES.
592,50
11/09/2018
Pagamento de Empenho 4918/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1666
592,50
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.