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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	4971	Data de lançamento:	11/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LANTERNA TRASEIRA C/VIGIA	56,92	113,84
1.00	LÂMPADA 1034 12V	5,00	5,00
2.00	LAMPADA 69 12V	5,00	10,00
2.00	LÂMPADA 1141 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	5,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2018	LANTERNA TRASEIRA C/VIGIA LÂMPADA 1034 12V LAMPADA 69 12V LÂMPADA 1141 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	138,84
11/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 20.934.594.		138,84
31/12/2018	Pagamento de Empenho 4971/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862000			138,84
TOTAL		138,84	138,84	138,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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