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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4972	Data de lançamento:	11/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇOS PROCESSAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS, BUSCAS E CERTIDÕES. Finalidade: REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO PARA DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	17,27	51,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2018	SERVIÇOS PROCESSAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS, BUSCAS E CERTIDÕES. Finalidade: REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO PARA DOCUMENTOS OFICIAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	51,80
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 17045.		51,80
19/09/2018	Pagamento de Empenho 4972/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1673			51,80
TOTAL		51,80	51,80	51,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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