Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOANA MALHEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4973 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA FINS DE PROCESSO. |
9,30 |
37,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA FINS DE PROCESSO. |
37,20 |
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| 18/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JAOREZ TATSCH, CFE NF Nº 91528. |
|
37,20 |
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| 19/09/2018 |
Pagamento de Empenho 4973/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1674 |
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|
37,20 |
| TOTAL |
37,20 |
37,20 |
37,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
