Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4983 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OLEO BRUTTUS 15W40 20L |
180,40 |
180,40 |
1.00 |
OLEO BRUTTUS 15W40 20L |
180,40 |
180,40 |
1.00 |
OLEO BRUTTUS 15W40 20L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO BRUTUS 15W40 BALDE DE 20 LITROS PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
180,40 |
180,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2018 |
OLEO BRUTTUS 15W40 20L OLEO BRUTTUS 15W40 20L OLEO BRUTTUS 15W40 20L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO BRUTUS 15W40 BALDE DE 20 LITROS PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
541,20 |
|
|
12/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 126112. |
|
541,20 |
|
03/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4983/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
541,20 |
TOTAL |
541,20 |
541,20 |
541,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.