Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4984 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
SERVIÇOS COPIAS DE PROJETOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CÓPIAS DE PROJETOS EM (FOLHA A3) PARA SETOR DE ENGENHARIA DO MUNIICPIO DE CAMPOS BORGES/RS. |
1,50 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
SERVIÇOS COPIAS DE PROJETOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CÓPIAS DE PROJETOS EM (FOLHA A3) PARA SETOR DE ENGENHARIA DO MUNIICPIO DE CAMPOS BORGES/RS. |
13,50 |
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| 12/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 34. |
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13,50 |
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| 12/09/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4984/2018, ANELISE MORGAN |
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0,27 |
| 23/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4984/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851779 |
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13,23 |
| TOTAL |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/09/2018 |
0,27 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,27 |
|
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