Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4985 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NOBREAK
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK QUE ALIMENTA A ENERGIA DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E ROTEADOR DO CRAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO QUE QUEIMOU. |
478,00 |
478,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2018 |
NOBREAK
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK QUE ALIMENTA A ENERGIA DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E ROTEADOR DO CRAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO QUE QUEIMOU. |
478,00 |
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12/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 20.945.377. |
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478,00 |
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05/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4985/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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478,00 |
TOTAL |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.