Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELEAINE BATISTTI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4995 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. RETIFICAÇÃO DO EMPENHO N° 3339 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXÍLIO FUNERAL DE DEJALMO FERRAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1530/2018. |
1.955,00 |
1.955,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
REF. RETIFICAÇÃO DO EMPENHO N° 3339 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXÍLIO FUNERAL DE DEJALMO FERRAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1530/2018. |
1.955,00 |
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| 13/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 20.967.497. |
|
1.955,00 |
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| 31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4995/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862122 |
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1.955,00 |
| TOTAL |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
