3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTACTOR AUXILIAR
125,40
125,40
1.00
BOIA ELÉTRICA
59,40
59,40
1.00
RELÉ AUXILIAR RELE DE COMANDO A DISTANCIA 220V.
226,20
226,20
1.00
CONTATORA PRINCIPAL CONTATOR CWM 18,10 220V 60HZ
315,00
315,00
1.00
CAPACITORES DE ARRANQUE
82,50
82,50
1.00
BOBINA BOBINA PARA CONTACTADORA 25-32A
50,00
50,00
1.00
PONTA HIDROMETRO AMPERIMETRO FM61 0-20A/30A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
103,10
103,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
CONTACTOR AUXILIAR BOIA ELÉTRICA RELÉ AUXILIAR RELE DE COMANDO A DISTANCIA 220V. CONTATORA PRINCIPAL CONTATOR CWM 18,10 220V 60HZ CAPACITORES DE ARRANQUE BOBINA BOBINA PARA CONTACTADORA 25-32A PONTA HIDROMETRO AMPERIMETRO FM61 0-20A/30A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
961,60
13/09/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 188.
961,60
31/12/2018
Pagamento de Empenho 4996/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861995
961,60
TOTAL
961,60
961,60
961,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
