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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CRAS - EXERCÍCIO 2018.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CRAS - EXERCÍCIO 2018.	6.000,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CRAS - EXERCÍCIO 2018.		6.000,00
15/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			451,87
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-5.548,13
07/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CRAS - EXERCÍCIO 2018.		346,15
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			346,15
26/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CRAS - EXERCÍCIO 2018.		330,20
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			330,20
05/04/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CRAS - EXERCÍCIO 2018.		354,41
11/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			354,41
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9950213.		385,72
15/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			385,72
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950213.		391,70
12/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			391,70
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA 9950213.		587,98
10/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			587,98
31/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CRAS.		603,18
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			603,18
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CRAS.		503,36
11/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			503,36
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CRAS.		710,20
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			710,20
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CRAS.		424,99
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			424,99
07/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CRAS.		539,65
21/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			539,65
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-370,59
TOTAL		5.629,41	5.629,41	5.629,41
SALDO A PAGAR				0,00