Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DIMASTER COM PROD HOSPIT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
50 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3720.00 |
FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO G |
0,70 |
2.604,00 |
15650.00 |
FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO GG |
0,90 |
14.085,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO G FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO GG |
16.689,00 |
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22/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 156257 SÉRIE 01 |
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2.093,00 |
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12/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.093,00 |
25/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 162179. |
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2.306,50 |
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17/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.306,50 |
14/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF Nº 165981. |
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3.484,60 |
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10/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.484,60 |
19/07/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-3.520,80 |
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21/08/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-5.284,10 |
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TOTAL |
7.884,10 |
7.884,10 |
7.884,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.