Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇAO IPE pagto ferias mês 02/2018 |
0,00 |
371,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
CONTRIBUIÇAO IPE pagto ferias mês 02/2018 |
371,81 |
|
|
| 23/01/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA FÉRIAS FEVEREIRO/2017 |
|
371,81 |
|
| 17/04/2018 |
Pagamento de Empenho 501/2018 |
|
|
371,81 |
| TOTAL |
371,81 |
371,81 |
371,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
