Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO AGRÍCOLA PASSO FUNDO SA IND E COM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5013 |
Data de lançamento: |
14/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAXA SHELL |
17,76 |
17,76 |
| 3.00 |
OLEO( ADITIVO) |
46,52 |
139,56 |
| 1.00 |
BRAÇADEIRA |
22,59 |
22,59 |
| 7.00 |
ÓLEO EIXO 85W140
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6986, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
17,50 |
122,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2018 |
GRAXA SHELL OLEO( ADITIVO) BRAÇADEIRA ÓLEO EIXO 85W140
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6986, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
302,41 |
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| 26/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 86273. |
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302,41 |
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| 03/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5013/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3328 |
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302,41 |
| TOTAL |
302,41 |
302,41 |
302,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
