Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5041 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO DE VASO |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL |
5,90 |
5,90 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
34,90 |
34,90 |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO VASO SANITÁRIO DO CRAS. |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2018 |
PARAFUSO DE VASO VEDA ROSCA FLEXIVEL CAIXA DESCARGA ANEL DE VEDAÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO VASO SANITÁRIO DO CRAS. |
66,80 |
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| 18/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 21.032.422. |
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66,80 |
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| 05/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5041/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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66,80 |
| TOTAL |
66,80 |
66,80 |
66,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
