Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUELEN TOMBINI MAYER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5053 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/09/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PIT (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA). |
118,50 |
118,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2018 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/09/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PIT (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA). |
118,50 |
|
|
| 18/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS MORAES. |
|
118,50 |
|
| 21/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5053/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1676 |
|
|
118,50 |
| 24/09/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
|
|
-118,50 |
| 24/09/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
|
-118,50 |
|
| 24/09/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-118,50 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
