3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.30
POSTE DE CONCRETO 7 M
260,00
338,00
3.00
POSTE DE CONCRETO 6 M
230,00
690,00
4.29
AS 1 COMPLETO ASI COMPLETO
18,00
77,22
0.33
FITA AUTO FUSÃO
10,00
3,30
254.10
CABO MULTIPLEX 2X10
2,50
635,25
9.24
ALÇA SERVIÇO
3,00
27,72
1.00
ISOLADOR 24 X 24 CASTANHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA AGRO VILA UNIÃO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2018
POSTE DE CONCRETO 7 M POSTE DE CONCRETO 6 M AS 1 COMPLETO ASI COMPLETO FITA AUTO FUSÃO CABO MULTIPLEX 2X10 ALÇA SERVIÇO ISOLADOR 24 X 24 CASTANHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA AGRO VILA UNIÃO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
1.778,49
18/09/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 21.024.625.
1.778,49
31/12/2018
Pagamento de Empenho 5058/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862232
1.778,49
TOTAL
1.778,49
1.778,49
1.778,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
