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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho

Número do empenho:	5059	Data de lançamento:	18/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LUVA 25	1,00	10,00
4.00	ADAPTADOR 25MM	1,00	4,00
2.00	ADAPTADOR 25 X 32	3,00	6,00
2.00	Registro esfera DN 25mm SOLDÁVEL	9,90	19,80
10.00	CURVA 20	1,00	10,00
10.00	CURVA 25	1,50	15,00
10.00	TEE 20MM	1,00	10,00
10.00	TEE 25X20MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	1,50	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2018	LUVA 25 ADAPTADOR 25MM ADAPTADOR 25 X 32 Registro esfera DN 25mm SOLDÁVEL CURVA 20 CURVA 25 TEE 20MM TEE 25X20MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	89,80
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 21.031.456 E 21.029.078.		89,80
31/12/2018	Pagamento de Empenho 5059/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861983			89,80
TOTAL		89,80	89,80	89,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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