Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DR LUIZ WILSON ARGENTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5083 |
Data de lançamento: |
21/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS ginecológicas
Finalidade: REF. CONSULTAS GINECOLÓGICAS PARA AS PACIENTES CLAUDETE DA SILVA PEREIRA E ISIS DE AGUIAR SILVA. |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2018 |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS ginecológicas
Finalidade: REF. CONSULTAS GINECOLÓGICAS PARA AS PACIENTES CLAUDETE DA SILVA PEREIRA E ISIS DE AGUIAR SILVA. |
300,00 |
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31/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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150,00 |
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31/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-150,00 |
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10/01/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5083/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.