Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5084 |
Data de lançamento: |
21/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3050.00 |
CABO LAN 4P CAT6 UTP CM AZ CX HD
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 3.050 METROS DE CABO LAN, PARA USO EM TROCA DE FIAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
2,50 |
7.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2018 |
CABO LAN 4P CAT6 UTP CM AZ CX HD
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 3.050 METROS DE CABO LAN, PARA USO EM TROCA DE FIAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
7.625,00 |
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30/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 21.067.490. |
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7.625,00 |
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14/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5084/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.625,00 |
TOTAL |
7.625,00 |
7.625,00 |
7.625,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.