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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PARK ESTACIONAMENTO RG LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5091	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN 8989 EM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAS PARA TREINAMENTO E PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PORTO ALEGRE.	16,00	16,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN 8989 EM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAS PARA TREINAMENTO E PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PORTO ALEGRE.	16,00
24/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		16,00
23/10/2018	Pagamento de Empenho 5091/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16,00
TOTAL		16,00	16,00	16,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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