Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5095 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS TROCA DE LÂMPADA
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA NO GINÁSIO DO CRAS. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
SERVIÇOS TROCA DE LÂMPADA
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA NO GINÁSIO DO CRAS. |
40,00 |
|
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| 24/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 46. |
|
40,00 |
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| 24/09/2018 |
Cfe. ISS - GESTÃO IGD SUAS, retido na Nota de Empenho 5095/2018, JUNIOR BATISTTI ME |
|
|
0,80 |
| 23/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5095/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
39,20 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - GESTÃO IGD SUAS |
24/09/2018 |
0,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,80 |
|
|
