Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5097 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
UMIDIFICADOR 250 ML |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
BRAÇADEIRA Aparelho Pressão
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
UMIDIFICADOR 250 ML BRAÇADEIRA Aparelho Pressão
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
45,00 |
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24/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 7204. |
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45,00 |
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10/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5097/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.