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Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5098	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OXÍMETRO	200,00	200,00
1.00	TERMOMETRO DIGITAL	80,00	80,00
1.00	RESISTÊNCIA FITA SELADORA	20,00	20,00
1.00	SUPORTE tipoia simples Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	34,00	34,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	OXÍMETRO TERMOMETRO DIGITAL RESISTÊNCIA FITA SELADORA SUPORTE tipoia simples Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	334,00
24/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 7205.		334,00
09/10/2018	Pagamento de Empenho 5098/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			334,00
TOTAL		334,00	334,00	334,00
SALDO A PAGAR				0,00