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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5099	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CADERNO BROCHURA	7,00	42,00
1.00	PEN DRIVE 8 GB	32,00	32,00
2.00	GRAMPEADOR MÉDIO	24,00	48,00
6.00	COLA	2,30	13,80
24.00	CARTOLINA	0,75	18,00
6.00	GRAMPO 26/6	7,20	43,20
6.00	CLIPS	2,70	16,20
2.00	TESOURA	20,00	40,00
60.00	BORRACHA	0,35	21,00
12.00	LÁPIS	0,80	9,60
14.00	CANETA DESTACA TEXTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO.	3,50	49,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	CADERNO BROCHURA PEN DRIVE 8 GB GRAMPEADOR MÉDIO COLA CARTOLINA GRAMPO 26/6 CLIPS TESOURA BORRACHA LÁPIS CANETA DESTACA TEXTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO.	332,80
24/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 28.		332,80
23/10/2018	Pagamento de Empenho 5099/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			332,80
TOTAL		332,80	332,80	332,80
SALDO A PAGAR				0,00