3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CABO CHATO 4 VIAS
8,30
41,50
200.00
ABRAÇADEIRA DE NYLON
0,20
40,00
100.00
ABRAÇADEIRA DE NYLON
0,25
25,00
430.00
PARAFUSO 14 mm
0,30
129,00
130.00
BUCHA 6MM
0,30
39,00
40.00
PARAFUSO 13 mm
0,50
20,00
100.00
BUCHA 8 MM
0,30
30,00
20.00
ARAME LISO
0,30
6,00
400.00
PORCA 10 mm
0,15
60,00
300.00
ARRUELA DA VÁLVULA
0,10
30,00
1.00
PLUG FEMEA
8,00
8,00
1.00
Filtro De Linha 8 Tomadas 1500va Bivolt
31,50
31,50
305.00
CABO REDE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DA FIAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
3,10
945,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
CABO CHATO 4 VIAS ABRAÇADEIRA DE NYLON ABRAÇADEIRA DE NYLON PARAFUSO 14 mm BUCHA 6MM PARAFUSO 13 mm BUCHA 8 MM ARAME LISO PORCA 10 mm ARRUELA DA VÁLVULA PLUG FEMEA Filtro De Linha 8 Tomadas 1500va Bivolt CABO REDE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DA FIAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
1.405,50
30/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 21.077.644 E 21.077.312.
1.405,50
31/12/2018
Pagamento de Empenho 5105/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862239
1.405,50
TOTAL
1.405,50
1.405,50
1.405,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
