| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 5106 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS | 1,79 | 8,95 |
| 8.00 | SAGU DE MANDIOCA Pct. 500 g | 3,29 | 26,32 |
| 21.00 | MAÇA MÉDIA BOA QUALIDADE,Tipo GALA, grau médio de maturação. De colheita recente, boa qualidade, inteira, sem cortes na casca, sem machucaduras, sem bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. | 2,57 | 53,97 |
| 2.00 | MASSA CABELO DE ANJO Pct. 500 g Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATO Nº 106/2018. | 2,62 | 5,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | CHÁ -CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABORES VARIADOS SAGU DE MANDIOCA Pct. 500 g MAÇA MÉDIA BOA QUALIDADE,Tipo GALA, grau médio de maturação. De colheita recente, boa qualidade, inteira, sem cortes na casca, sem machucaduras, sem bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. MASSA CABELO DE ANJO Pct. 500 g Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATO Nº 106/2018. | 94,48 | ||
| 24/09/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 340 E 357. | 83,51 | ||
| 02/10/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 364. | 10,97 | ||
| 05/10/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5106/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 83,51 | ||
| 10/10/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5106/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,97 | ||
| TOTAL | 94,48 | 94,48 | 94,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
