Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5107 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 25/09/2018 PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 25/09/2018 PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. |
64,00 |
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24/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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64,00 |
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26/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5107/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860501 |
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64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.