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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5116	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1	30,00	60,00
63.00	OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA DIVERSOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR.	11,43	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA DIVERSOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR.	780,00
25/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 747.		780,00
23/10/2018	Pagamento de Empenho 5116/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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