Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILMAR VELOSO DE LINHARES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5119 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RETENTOR |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
BOMBA DE PALHETAS |
258,00 |
258,00 |
1.00 |
EIXO DE ACIONAMENTO |
824,00 |
824,00 |
2.00 |
CHAPA VEDAÇÃO |
17,00 |
34,00 |
1.00 |
CHAPA VEDAÇÃO |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
BUJÃO ROSQUEADO |
148,00 |
148,00 |
4.00 |
ROLETE |
50,00 |
200,00 |
1.00 |
REPARO |
106,00 |
106,00 |
1.00 |
JUNTA FLANGE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
RETENTOR BOMBA DE PALHETAS EIXO DE ACIONAMENTO CHAPA VEDAÇÃO CHAPA VEDAÇÃO BUJÃO ROSQUEADO ROLETE REPARO JUNTA FLANGE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1.644,00 |
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11/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 991. |
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1.644,00 |
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18/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5119/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.644,00 |
TOTAL |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.