Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
514 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
ESPIRIRACINA 1500000UI ( 500 MG )FINALIDADE: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CAMILA FERNANDES. |
3,25 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
ESPIRIRACINA 1500000UI ( 500 MG )FINALIDADE: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CAMILA FERNANDES. |
104,00 |
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| 23/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE 000.013.738 SÉRIE 001 |
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104,00 |
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| 23/03/2018 |
Pagamento de Empenho 514/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860372 |
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104,00 |
| TOTAL |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
