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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	518	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LÂMPADA Lâmpada Ultraled Tubular T8 SOVER	109,50	109,50
2.00	MATERIAL PARA CONSERTO cebolinha	1,00	2,00
2.00	ABRAÇADEIRA Abraçadeira Zincada	0,60	1,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	PARAFUSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS SETORES JURIDICO E ADMINISTRATIVO. LÂMPADA Lâmpada Ultraled Tubular T8 SOVER MATERIAL PARA CONSERTO cebolinha ABRAÇADEIRA Abraçadeira Zincada	112,90
23/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANFE 017.972.696 SÉRIE 890		112,90
10/05/2018	Pagamento de Empenho 518/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			112,90
TOTAL		112,90	112,90	112,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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