Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
519 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA REDE ELETRICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO DO CRAS. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA REDE ELETRICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO DO CRAS. |
100,00 |
|
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| 23/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO, CFE NF-e 20180011 |
|
100,00 |
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| 23/01/2018 |
Cfe. ISS - PSB, retido na Nota de Empenho 519/2018, JUNIOR BATISTTI - ME |
|
|
2,00 |
| 09/03/2018 |
Pagamento de Empenho 519/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - PSB |
23/01/2018 |
2,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,00 |
|
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