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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16000.00	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	2,90	46.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	46.320,00
19/02/2018	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEODIESEL S10 ), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº 003/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.		3.017,00
05/03/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.		-3.017,00
05/03/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.017,00
19/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NF-e Nº 000.021.384		6.034,00
12/04/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA		-6.034,00
19/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO R. RITTER, CFE DENFE Nº 000.022.364 SÉRIE 001		4.023,50
02/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22576.		920,00
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22694.		3.327,00
17/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.023,50
05/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 22851.		5.041,50
05/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			920,00
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.327,00
14/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23.055.		1.681,00
21/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23160.		3.059,00
03/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.041,50
16/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.681,00
19/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23465.		3.670,80
20/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.059,00
09/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 23773.		3.976,70
16/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.670,80
23/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23920.		3.823,75
04/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 24042.		4.461,75
05/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.976,70
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24223.		4.461,75
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.823,75
03/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 24432.		4.856,25
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.461,75
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.461,75
29/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.856,25
TOTAL		43.303,00	43.303,00	43.303,00
SALDO A PAGAR				0,00