Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELMILENE TOLEDO SEIBEL 00124444059 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
521 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FLORES ORNAMENTAIS DE JARDIM |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
FLORES ORNAMENTAIS FOLHAGEM |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
TERRA ORGÂNICA |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
FLORES ORNAMENTAIS DE JARDIM FLORES ORNAMENTAIS FOLHAGEM TERRA ORGÂNICA |
125,00 |
|
|
| 23/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO, CFE DANFE Nº 017.976.174 SÉRIE 890. |
|
125,00 |
|
| 09/03/2018 |
Pagamento de Empenho 521/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
