Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
Referente pagto folha mês 09/2018 |
7.190,37 |
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26/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG E RESCISÃO SETEMBRO/2018. |
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7.190,37 |
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26/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB.APAE CONF.AUTORIZACAO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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1,00 |
26/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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6,00 |
26/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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26,90 |
26/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO SERVIDORES MUN., Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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130,58 |
26/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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170,78 |
26/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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759,04 |
26/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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790,94 |
26/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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939,23 |
28/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5255/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.365,90 |
TOTAL |
7.190,37 |
7.190,37 |
7.190,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.