Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
527 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BUCHA 6MM |
0,30 |
3,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO |
0,20 |
2,00 |
| 3.00 |
PLACA CEGA |
2,80 |
8,40 |
| 2.00 |
PLUG MACHO |
6,00 |
12,00 |
| 3.00 |
TOMADA ELÉTRICA |
12,50 |
37,50 |
| 1.00 |
TOMADA EXTERNA. |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
SERRA FERRO |
4,50 |
4,50 |
| 30.00 |
PARAFUSO |
0,10 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
BUCHA 6MM PARAFUSO PLACA CEGA PLUG MACHO TOMADA ELÉTRICA TOMADA EXTERNA. SERRA FERRO PARAFUSO |
80,90 |
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| 24/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANFE Nº 017.987.060 SÉRIE 890 |
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80,90 |
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| 10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 527/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,90 |
| TOTAL |
80,90 |
80,90 |
80,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
