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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	528	Data de lançamento:	24/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CONECTOR PARAFUSO	6,00	72,00
1.00	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	30,00	30,00
2.00	RELÉ FOTOELÉTRICO : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELA SECRETÁRIA MUNIC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	22,50	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2018	CONECTOR PARAFUSO LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W RELÉ FOTOELÉTRICO : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELA SECRETÁRIA MUNIC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	147,00
24/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE DANFE Nº 017.986.117 SÉRIE 890		147,00
10/05/2018	Pagamento de Empenho 528/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			147,00
TOTAL		147,00	147,00	147,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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