Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5299 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUI€AO IPE pagto ferias mês 10/2018 |
0,00 |
174,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
CONTRIBUI€AO IPE pagto ferias mês 10/2018 |
174,08 |
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26/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS OUTUBRO/2018. |
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174,08 |
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20/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5299/2018 |
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174,08 |
TOTAL |
174,08 |
174,08 |
174,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.