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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	53	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da licitação
Modalidade:	Estivativa	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
840.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	4,23	3.553,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	3.553,20
07/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELI SOARES DE BRITO, CFE CUPONS FISCAIS Nº 34916/35833 SÉRIE 1		308,17
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			308,17
19/03/2018	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CFE CONTRATO Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.		212,89
05/04/2018	EMPENHOS LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELI SOARES DE BRITO, CFE NFS-e 39829/40146/40206 SÉRIE		391,56
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,89
17/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			391,56
18/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELI SOARES DE BRITO, CFE NFC-e 41302		190,28
27/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,28
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 43645.		153,41
29/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			153,41
17/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 46640.		181,96
25/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			181,96
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.114,93
TOTAL		1.438,27	1.438,27	1.438,27
SALDO A PAGAR				0,00